|
Objednávka |
15/2026
|
List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR
|
285,78 |
s DPH |
19.05.2026 |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
142026
|
Oprava, ladenie a čistenie hud. nástroja
|
300,00 |
s DPH |
30.04.2026 |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
04/2026
|
Dodávateľské faktúry 04/2026
|
|
s DPH |
30.04.2026 |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
132026
|
Sťahovanie klavíra
|
550,00 |
s DPH |
24.04.2026 |
EAGLE Serwis s.r.o. |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
122026
|
Školský výkres A2 - šk. pomôcky pre výtvarný odbor
|
95,04 |
s DPH |
10.04.2026 |
Interet-Handel s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
112026
|
Benzínový vyžínač s príslušenstvom
|
470,97 |
s DPH |
31.03.2026 |
Brel spol. s r.o. |
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
032026
|
Dodávateľské faktúry 032026
|
|
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Zmluva |
012026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
300,00 |
s DPH |
20.03.2026 |
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
102026
|
Kopírovací papier
|
257,56 |
s DPH |
20.03.2026 |
Print Office s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
092026
|
Dosky spisové A4
|
22,30 |
s DPH |
18.03.2026 |
Pavol Krajňák |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
082026
|
Thomann Classic TEB480 L Trombón
|
255,00 |
s DPH |
04.03.2026 |
Thomann GmBH |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
022026
|
Dodávateľské faktúry 02/2026
|
|
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
012026
|
Dodávateľské faktúry 01/2026
|
|
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
072026
|
Potreby pre výtvarný odbor - sochárska hlina
|
103,32 |
s DPH |
29.01.2026 |
SVING SK spol s r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
042026
|
Potreby pre výtvarný odbor - AMT fotopapier
|
48,80 |
s DPH |
27.01.2026 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
052026
|
Kancelárske potreby - papier, tonery
|
583,60 |
s DPH |
27.01.2026 |
Daniela Janušková |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
062026
|
Oprava termočlánku na vypaľovacej peci
|
131,61 |
s DPH |
27.01.2026 |
ANSIL s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
022026
|
Výtvarný odbor - školské potreby
|
96,92 |
s DPH |
15.01.2026 |
GRAFCO s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
012026
|
Výtvarný odbor - školské potreby
|
55,50 |
s DPH |
14.01.2026 |
Pece s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Dodávateľské faktúry 12/2025
|
|
s DPH |
31.12.2025 |
|
|
|
|
31.12.2025 |